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《后BEPS时代关联申报和同期资料准备实战训练营》(第三期)今日杭州正式开营,热烈欢迎来自全国各地的36名同学

来源:原创    更新时间:2018-07-20 14:14:15    浏览:44
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2017年4月1—4日深圳市思迈特财税咨询有限公司在深圳成功主办了“黄埔第一期”《BEPS背景下关联申报和同期资料准备升级版实战训练营》,15名来自全国各地的事务所同仁参加了本次训练营。在TPPERSON张学斌博士和谢维潮老师的引导下,学员们坚持满满的四天,对国内外最新反避税动态、2017年我国国际税收及反避税工作重点、42号公告出台的背景、关联关系的判定、22张关联申报表(国别报告表)的具体填报,同期资料主体文档、本地文档、特殊事项文档的实务操作等进行了深入细致地探讨交流。

2018年3月30日—4月2日,深圳市思迈特财税咨询有限公司联合北京罗格数据科技有限公司在北京成功举办“黄埔第二期”TP训练营,来自全国各地事务所、各地税务机关及国家税务总局干部学院的老师们共计24位同仁参加了本期训练营。本期训练营就如何承揽并完成好转让定价税务服务(关联申报和同期资料准备)业务、如何填报22张新版关联申报表和撰写高质量的关联交易同期资料报告等内容,作了详细讲解及案例分享,并与参会同仁们进行了深度探讨及细致交流,获得一致好评。

 2018年6月8日由深圳市思迈特财税咨询有限公司、亚太鹏盛(浙江)税务师事务所有限公司及亚太商学院联合举办的全国“黄埔第三期”《后BEPS时代关联申报和同期资料准备实务暨特别纳税调查调整风险应对实战训练营》于浙江杭州浙江国际大酒店正式开营。来自全国各地的事务所同仁、企业财税人员及各地税务机关的同仁共计36名同学报名参加了本期特训营。

本期训练营的三大主要目标是:

1、确实教会大家如何承接关联申报和同期资料专业服务业务;

2、确实教会大家如何有效地为客户提供关联申报及同期资料准备等专业服务业务;

3、确实教会大家如何正确填报22张关联申报表并撰写高质量的关联交易同期资料报告。

本期特训营同学将可以免费获得:

1、一整套中(英)文的关联交易同期资料准备专业服务的程序文件模板(如工作计划书、协议书、资料清单、调研提纲及同期资料报告模板等)。

2、中国财税界作序专业户TPPERSON张学斌博士作序推荐:《国际税收实务与案例》段从军编著,中国市场出版社2016年3月版。

3、中国财税界作序专业户TPPERSON张学斌博士作序推荐:《最新关联申报和同期资料管理实用手册(国家税务总局公告2016年第42号解析)》 彭启蕾等编著,中国经济出版社 2017年8月版。

4、中国财税界作序专业户TPPERSON张学斌博士作序推荐:《特别纳税调整实务指南》邓昌平著,中国市场出版社2018年1月版。

5、中国财税界作序专业户TPPERSON张学斌博士作序推荐:《房地产开发企业税收与会计实务大全》樊剑英 段文涛 王骏编著,中国市场出版社2018年5月版。

为期4天的特训营参会同学将会和张学斌博士及谢维潮老师就以下内容进行分享交流:

第一部分 最新关联申报、国别报告和同期资料政策解读

1、背景分析

2、特别纳税调整新旧法律体系对照及衔接

3、42号公告出台的背景(国内外国际税收最新动态等)

4、BEPS成果在42号公告中的体现

5、42号公告的总体特点分析

6、42号公告对跨国公司的影响

7、关联申报主要修订内容分析解读

8、同期资料主要修订内容分析解读 

第二部分 最新关联申报表填报实务

1、22张关联申报表填报重点难点分析及填报实务

2、22张关联申报表的涉税风险预警及应对

3、22张关联申报表填报模拟训练

4、国别报告填报难点问题及应对措施

5、财税专业服务机构可以提供哪些关联申报专业服务业务 

第三部分 关联交易同期资料准备实务操作

一、如何承接同期资料业务和报价

1、如何接洽业务

2、工作计划书准备及报价

3、协议书起草及签署

4、如何准备资料清单

5、如何准备调研提纲

6、如何开展现场调研

二、主体文档实务操作

1、产品和劳务供应链分析及实务操作训练

2、集团各成员价值贡献分析及实务操作训练

3、集团内劳务分析及实务操作训练

4、集团内融资安排分析及实务操作训练

5、无形资产交易、定价分析及实务操作训练

三、本地文档实务操作

1、各地税局审核2016年度本地文档发现的30个不规范问题

2、本地文档的体例结构和实务建议

3、如何做好企业内部组织结构及管理架构描述

4、如何做好企业所处的行业分析

5、如何做好经营策略的分析

6、如何有效披露企业的财务数据

7、如何准确披露企业的关联方信息

8、如何准确披露企业的各类关联交易

9、如何进行功能风险分析

10、如何进行行业价值链分析

11、如何进行地域特殊因素分析

12、如何做好关联交易财务状况分析

13、如何进行可比性分析

1)BVD数据库介绍及其数据库模板

2)如何正确选择SIC CODE

3)如何进行可比公司筛选

4)如何正确运用四分位法及其他统计学方法

14、如何选择最合适的转让定价方法

1)转让定价主要方法的选择和运用

2)如何正确选择财务指标

3)财务指标的计算公式及其口径

4)资产评估法及其运用实务

15、如何进行特殊经营因素分析

16、如何审阅同期资料报告

四、特殊事项文档实务操作

1、成本分摊协议特殊事项文档实务操作

2、资本弱化特殊事项文档实务操作 

第四部分 特别纳税调查调整及相互协商程序管理办法的重大变化及风险应对实务

一、十三项重大变化分析

1、特别纳税自行调整的重大变化

2、特别纳税调查应重点关注对象的重大变化

3、实施特别纳税调查程序的重大变化

4、可比性分析的重大变化

5、转让定价方法的重大变化

6、被调查企业可比性分析评估与选择的重大变化

7、对单一功能企业出现亏损进行监控管理的重大变化

8、无形资产价值贡献与收益分配的重大变化

9、关联劳务转让定价的重大变化

10、实施特别纳税调整的重大变化

11、加收滞纳金和利息的重大变化

12、相互协商程序的重大变化

13、特别纳税调查调整表单的重大变化

二、特别纳税调查调整风险及其风险应对实务

1、6号公告背景下特别纳税调查调整的风险

2、6号公告背景下特别纳税调查调整的风险应对


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